第一部分部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位基本情況

　　三、部門主要工作任務(wù)

　　第二部分2020年部門預(yù)算說明

　　一、2020年部門預(yù)算收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

　　三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

　　五、其他重要事項的情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　第四部分2020年部門預(yù)算附表

　　一、部門收支預(yù)算總體情況表

　　二、部門收入預(yù)算總體情況表

　　三、部門支出預(yù)算總體情況表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

　　十、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十一、一級項目績效目標(biāo)表

　　第一部分部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　廈門市交通運輸局的主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，起草交通運輸行業(yè)（不含港口，下同）的地方性法規(guī)、規(guī)章，并負責(zé)監(jiān)督實施；協(xié)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)交通運輸方面的行業(yè)經(jīng)濟政策；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市交通綜合行政執(zhí)法工作。

　　（二）協(xié)調(diào)各種交通運輸形式，組織擬訂全市公路、鐵路、公共交通、航空、郵電通訊總體發(fā)展規(guī)劃；組織擬訂并協(xié)調(diào)實施現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；擬訂和組織公路運輸樞紐規(guī)劃、建設(shè)和管理；擬訂并監(jiān)督實施綜合運輸生產(chǎn)、交通固定資產(chǎn)投資的中長期計劃與年度計劃。

　?。ㄈ┏袚?dān)全市公路、鐵路、公共交通、航空、郵電等交通經(jīng)濟運行情況的統(tǒng)計分析、監(jiān)控、預(yù)測和運行信息發(fā)布責(zé)任，依法協(xié)調(diào)解決交通經(jīng)濟運行中的重大問題。

　?。ㄋ模┏袚?dān)全市公路、公共交通、機場等交通基礎(chǔ)設(shè)施及其配套項目的建設(shè)、養(yǎng)護、管理責(zé)任；協(xié)調(diào)全市鐵路基礎(chǔ)設(shè)施及其配套項目的建設(shè)和技術(shù)改造；組織實施重點交通工程建設(shè)，牽頭組織交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的設(shè)計審查、招投標(biāo)、安全施工、工程監(jiān)理、竣工驗收。

　?。ㄎ澹┏袚?dān)道路交通運輸市場的監(jiān)管責(zé)任；依法負責(zé)對道路客貨運輸、運輸服務(wù)業(yè)、城市公共交通、出租汽車和現(xiàn)代物流業(yè)等行業(yè)監(jiān)督管理；負責(zé)城市軌道交通運營管理，負責(zé)道路交通運力和交通運輸組織管理，按規(guī)定組織國家重點物資、交通戰(zhàn)備物資和緊急客貨運輸；按權(quán)限負責(zé)交通運輸業(yè)及有關(guān)服務(wù)業(yè)的審核、審批、報批與監(jiān)管等工作。

　　(六)負責(zé)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、局直屬單位應(yīng)急管理工作，依法組織或參與有關(guān)事故或突發(fā)事件的調(diào)查處理工作；負責(zé)交通運輸系統(tǒng)社會管理綜合治理工作。

　　(七)會同有關(guān)部門擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策并組織實施；負責(zé)全市交通運輸行業(yè)各項交通規(guī)費的征收、管理、使用、監(jiān)督和審計；負責(zé)全市交通基建項目建設(shè)資金的籌措、使用、管理和審計；承擔(dān)交通資金核算中心職責(zé)。

　　（八）貫徹實施交通科技政策，組織重大交通科技開發(fā)、交通運輸行業(yè)技術(shù)改造和科技成果推廣應(yīng)用；負責(zé)交通運輸行業(yè)的技術(shù)和質(zhì)量監(jiān)督及環(huán)保、節(jié)能工作。

　?。ň牛┏袚?dān)全市交通戰(zhàn)備工作責(zé)任；擬訂和實施本地區(qū)交通戰(zhàn)備保障計劃，建立國防交通保障力量，組織實施本地區(qū)軍事行動和搶險救災(zāi)等應(yīng)急交通運輸保障，配合軍事部門做好民兵預(yù)備役及征兵工作；負責(zé)市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室的日常工作。

　?。ㄊ┏袚?dān)道路涉外運輸?shù)膶徟?、報批與監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)道路交通運輸合資、合作、獨資項目的立項審核、報批及國（境）外交通運輸企業(yè)在本市設(shè)立辦事機構(gòu)的審核、報批與監(jiān)管工作；歸口協(xié)調(diào)、管理系統(tǒng)對港澳臺交通與合作工作。

　?。ㄊ唬w口管理、協(xié)調(diào)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職稱評聘、人才交流、智力引進工作。

　?。ㄊ┏修k市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門預(yù)算單位基本情況

　　廈門市交通運輸局部門包括12個機關(guān)行政處室及6個基層預(yù)算單位，其中：列入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:

　　三、部門主要工作任務(wù)

　?。ㄒ唬?020年，我局要繼續(xù)發(fā)揮交通“先行官”定位，全力推進交通強國試點建設(shè)，推動我市在高質(zhì)量發(fā)展中繼續(xù)提速增效、爭先進位。力爭完成五大任務(wù)，一是打造海峽西岸綜合交通樞紐。緊緊圍繞島內(nèi)大提升、島外大發(fā)展的目標(biāo)，建設(shè)翔安機場、廈門北站、廈門港等綜合交通樞紐，打造廈漳泉區(qū)域“1小時交通圈”和廈門市域“半小時交通圈”。二是推進公共交通5G車路協(xié)同建設(shè)。圍繞抓招商促發(fā)展、抓項目增后勁，結(jié)合已申報交通部的“廈門城市公交綜合智慧系統(tǒng)科技示范工程”，建設(shè)交通5G車路協(xié)同等一批智能交通項目，推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)在交通運輸領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。三是實現(xiàn)絲綢之路建設(shè)立體化。通過試點任務(wù)建設(shè)，中歐班列對臺、對東南亞的戰(zhàn)略通道作用顯著提升，“絲路海運”公、鐵、水、空多物流節(jié)點在廈門交匯，“絲路飛翔”與“絲路海運”班輪有效銜接，實現(xiàn)”海絲”與“陸絲”的無縫對接。四是形成現(xiàn)代化交通治理體系。對標(biāo)一流、跳起摸高,推動高質(zhì)量發(fā)展不斷提速增效。建設(shè)綠色交通該制度、深化交通工強化制度創(chuàng)新程審批制度改革、提升交通政務(wù)便利化水平、推進道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制度體系建設(shè)、加強交通文明建設(shè)工程等治理，形成系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行高效的現(xiàn)代交通運輸制度體系，為推動交通強國建設(shè)提供制度保障。五是建設(shè)綠色便捷高效的現(xiàn)代運輸服務(wù)體系。建立健全信用管理、規(guī)范發(fā)展汽車分時租賃經(jīng)營、發(fā)展網(wǎng)絡(luò)貨運新模式、建立公交智慧管控系統(tǒng)等，進一步形成“集約、高效、綠色、智能”的城市貨運配送服務(wù)體系多元化交通運輸服務(wù)格局。

　　（二）進一步強化政治引領(lǐng)

　　要把思想政治建設(shè)擺在首位，發(fā)揮黨工委統(tǒng)攬全局作用，深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果應(yīng)用。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及歷次全會精神，全面落實習(xí)近平總書記對交通運輸工作的重要指示精神，在學(xué)懂、弄通、做實上狠下功夫，做到融會貫通、入腦入心。要進一步提高政治站位，樹牢“四個意識”，切實增強維護核心的政治自覺和行動自覺，帶頭做中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實實踐者。

　　（三）著力提升交通基礎(chǔ)設(shè)施供給能力

　　立足服務(wù)人民群眾日益增長的出行需求以及不同的運輸需求，圍繞解決好我市發(fā)展中面臨的比較突出的交通設(shè)施短板問題，繼續(xù)加快現(xiàn)代綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強交通設(shè)施服務(wù)能力。一是高標(biāo)準建設(shè)對外交通樞紐。推進廈門北站、廈門新機場等重要對外交通樞紐建設(shè)，加快福廈高鐵建設(shè)進度，推動鐵路、城際軌道、軌道交通網(wǎng)絡(luò)融合，提升廈門交通樞紐地位，密切與沿海、內(nèi)陸地區(qū)的聯(lián)系。二是構(gòu)建級配合理的城市路網(wǎng)體系。建成翔安機場高速公路南段、第二西通道、海滄疏港通道、同翔大道南段等項目，加快建設(shè)第二東通道、翔安機場高速北段等項目，繼續(xù)推進第三東通道、廈沙復(fù)線、同南高速等項目前期工作，基本建成“兩環(huán)八射”快速路網(wǎng)，進一步密切城市各組團快速通道聯(lián)系，提升路網(wǎng)通行能力。三是協(xié)調(diào)推動進一步完善次干路、支路及打通斷頭路，抓好“四好農(nóng)村路”建設(shè)，推動閩西南交通互聯(lián)互通規(guī)劃建設(shè)，提高我市道路路網(wǎng)密度。同時，在重要通道、公交生產(chǎn)基地建設(shè)項目探索推行EPC實施模式，實現(xiàn)交通微循環(huán)。

　　（四）著力提升運輸服務(wù)水平

　　滿足群眾安全、便捷、舒適的出行需求，從管理手段上提升設(shè)施服務(wù)能力，盤活交通發(fā)展的存量資源，加強人、車、路協(xié)同系統(tǒng)建設(shè)。一是深入實施公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展集約、低碳交通方式，推進軌道交通、中運量公交系統(tǒng)、公交樞紐、公交專用道、停車換乘場站、公交場站等公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是推動多種交通運輸方式的融合發(fā)展，繼續(xù)探索公路與鐵路、民航與軌道的轉(zhuǎn)換銜接方式創(chuàng)新，改善公共交通服務(wù)，推進實施公交換乘優(yōu)惠政策，加強軌道交通1、2號線運營管理，做好3號線初期運營前安全評估等相關(guān)籌備工作；完善我市國際航線網(wǎng)絡(luò)，推動在廈航司加密、新增東南亞航線，探索洲際航線市場。三是推進行業(yè)標(biāo)準化管理。制定出臺網(wǎng)約車地方標(biāo)準后續(xù)部分和旅游客運車輛管理地方行業(yè)標(biāo)準。加快車輛智能視頻監(jiān)控報警裝置和IC卡式運輸證件的推廣應(yīng)用，強化道路運輸監(jiān)管工作，提升安全管控水平。四是加強對交通大數(shù)據(jù)的采集、分析、挖掘和應(yīng)用，提升大交通各相關(guān)單位間信息共享、安全監(jiān)管、業(yè)務(wù)協(xié)同和決策分析等能力，積極探索物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和智能輔助駕駛等先進信息技術(shù)在公共交通、物流、網(wǎng)約車等領(lǐng)域的應(yīng)用。同時加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目落戶我市，提升我市交通運行的安全性、高效性、節(jié)能性。

　　（五）著力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)

　　實施重大物流項目帶動戰(zhàn)略，緊緊抓住國家實施“一帶一路”倡議及廈門自貿(mào)區(qū)建設(shè)重大契機，落實國家物流樞紐建設(shè)、城市綠色貨運配送示范工作。一是打造物流千億產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)推進五大物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的開發(fā)建設(shè)，打造采購貿(mào)易、物流分撥、金融結(jié)算、區(qū)域總部四位一體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，加強構(gòu)建國際航運中心和東南物流中心城市。二是強化物流產(chǎn)業(yè)項目招商。重點招商領(lǐng)域包括企業(yè)運營與結(jié)算總部、多式聯(lián)運平臺、冷鏈物流、城際城市配送、跨境電商物流、制造與商貿(mào)供應(yīng)鏈物流等；重點招商對象面向國內(nèi)外著名物流與供應(yīng)鏈企業(yè)、具有設(shè)立區(qū)域采購分撥中心的大型制造與商貿(mào)（電商）企業(yè)。三是進一步實施城市綠色貨運示范工程。加強培育運作高效、服務(wù)規(guī)范物流企業(yè)，更新一批標(biāo)準化、專業(yè)化、環(huán)保型運輸與物流裝備，提高新能源和清潔能源車輛比例，力爭建成“集約、高效、綠色、智能”的城市貨運配送服務(wù)體系，滿足消費轉(zhuǎn)型升級、擴規(guī)模的需求，為促進城市可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

　　第二部分2020年部門預(yù)算說明

　　一、2020年部門預(yù)算收支總體情況

　　根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

　?。ㄒ唬B門市交通運輸局部門2020年收入預(yù)算為1062189.89萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增548558.92萬元，增長106.8％，具體情況如下：

　　1.財政撥款收入1060508.25萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入409461.25萬元，政府性基金撥款收入651047萬元；

　　2.財政專戶管理的事業(yè)收入0萬元；

　　3.事業(yè)收入(含批準留用)0萬元；

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入72.44萬元；

　　5.上級補助收入0萬元；

　　6.附屬單位上繳收入0萬元；

　　7.歷年結(jié)余0萬元；

　　8.其他收入509.2萬元；

　　9.其他資金1100萬元。

　　（二）交通運輸局部門2020年支出預(yù)算為1062189.89萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加548558.92萬元，增長106.8％，具體情況如下：

　　1.基本支出20361.69萬元，其中，人員支出17523.47萬元，公用支出2838.22萬元；

　　2.項目支出1041828.2萬元；

　　3.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

　　2020年度一般公共預(yù)算支出409461.25萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加246470.02萬元，增長151.22%，主要原因是2020年部門新增廈門市公路事業(yè)發(fā)展中心、廈門市公路橋隧維護與應(yīng)急中心、廈門市公路養(yǎng)護綠化設(shè)施維護中心等3個預(yù)算單位，中央車輛購置稅補助廈門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加以及新增地鐵2號線運營補助資金等因素影響。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

　　（一）其他科技條件與服務(wù)支出284萬元。主要用于交通監(jiān)測指揮中心等單位信息化建設(shè)支出。

　?。ǘ┬姓挝浑x退休574萬元。主要用于行政單位及參公事業(yè)單位退休人員生活補助支出。

　　（三）事業(yè)單位離退休831.03萬元。主要用于事業(yè)單位退休人員生活補助支出。

　?。ㄋ模C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出832.51萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位繳交基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　?。ㄎ澹C關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出86.33萬元。主要用于2020年度退休人員職業(yè)年金繳費支出。

　?。┬姓挝会t(yī)療208.27萬元。主要用于行政單位和參公事業(yè)單位繳交醫(yī)療保險支出。

　?。ㄆ撸┦聵I(yè)單位醫(yī)療131.88萬元。主要用于事業(yè)單位繳交醫(yī)療保險支出。

　?。ò耍┕珓?wù)員醫(yī)療補助116.11萬元。主要用于補充醫(yī)療保險支出。

　?。ň牛┢渌h(huán)境保護管理事務(wù)支出9963萬元。主要用于節(jié)能減排補助資金支出。

　　（十）行政運行11261.85萬元。主要用于行政單位及參公事業(yè)單位基本支出。

　　（十一）一般行政管理事務(wù)470萬元。主要用于辦公自動化維保、執(zhí)法辦案經(jīng)費、征收成本經(jīng)費等方面支出。

　　（十二）公路養(yǎng)護91824.9萬元。主要用于公路路產(chǎn)賠(補)償費支出、沈海高速公路（泉廈段）廈門境內(nèi)綠化提升工程日常綠化管養(yǎng)經(jīng)費、四橋一隧管養(yǎng)經(jīng)費及省國道管養(yǎng)經(jīng)費、農(nóng)村公路管養(yǎng)經(jīng)費等方面支出。

　　（十三）公路和運輸安全6172萬元，用于常規(guī)公交安全員經(jīng)費支出和BRT場站安檢機識圖員經(jīng)費支出。

　?。ㄊ模┕愤\輸管理1071萬元。用于閩D牌營運車輛綜合性能檢測經(jīng)費補助支出。

　　（十五）其他公路水路運輸支出709.51萬元。主要用于區(qū)農(nóng)村在建交通工程質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)、市交通運行監(jiān)測指揮中心及市大交通辦工作經(jīng)費支出。

　?。ㄊ┢渌裼煤娇者\輸支出45594萬元。為國際航線發(fā)展扶持資金支出。

　?。ㄊ撸r(nóng)村道路客運的補貼398萬元。為中央對農(nóng)村客運油補經(jīng)費支出。

　?。ㄊ耍Τ鲎廛嚨难a貼1299萬元。為中央對出租車油補經(jīng)費支出。

　?。ㄊ牛┸囕v購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出77906萬元。主要用于中央車輛購置稅補助用于廈門農(nóng)村路網(wǎng)改善、第二西通道、第二東通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出。

　?。ǘ┸囕v購置稅其他支出1500萬元。為中央車輛購置稅補助嘉晟供應(yīng)鏈物流基地項目經(jīng)費。

　　（二十一）公共交通運營補助134000萬元。主要用于地鐵運營補助支出及常規(guī)公交運營補助支出。

　?。ǘ┢渌煌ㄟ\輸支出25909.5萬元。主要用于交物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、交通改善專項資金、海翔大道治超非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)等方面的支出。

　　三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

　　2020年度政府性基金支出651047萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加301047萬元，增長86.01%，主要是由于歸口管理的交通基本建設(shè)項目經(jīng)費同比大幅增加。支出項目（按項級科目分類統(tǒng)計）：

　　（一）城市建設(shè)支出650000萬元。主要用于歸口管理交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等方面支出。

　　（二）航線和機場補貼1047萬元。為中央補助廈門航空有限公司的民航支線航空補貼支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

　　廈門市交通運輸局部門2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為282.18萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費13.17萬元，公務(wù)接待費27.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費241.61萬元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費

　　2020年預(yù)算安排13.17萬元，主要用于出訪意大利等國支出，出訪目的為航線招商推介。與上年預(yù)算相比增長58.87%，主要原因是：2020年度出訪任務(wù)同比增加。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　2020年預(yù)算安排27.4萬元。主要用于公務(wù)接待活動支出。與上年預(yù)算相比增長28.64%，主要原因是:新增廈門市公路事業(yè)發(fā)展中心、廈門市公路橋隧維護與應(yīng)急中心、廈門市公路養(yǎng)護綠化設(shè)施維護中心等3個部門預(yù)算單位，公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)增加。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行費

　　2020年預(yù)算安排241.61萬元，其中：公務(wù)用車運行費225.61萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費16萬元。公務(wù)用車購置及運行費與上年預(yù)算相比增長43.64%，主要原因是:新增廈門市公路事業(yè)發(fā)展中心、廈門市公路橋隧維護與應(yīng)急中心、廈門市公路養(yǎng)護綠化設(shè)施維護中心等3個部門預(yù)算單位，公務(wù)用車購置及運行預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2020年廈門市交通運輸局部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2045.17萬元，比2019年預(yù)算減少111.48萬元，下降5.17%。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2020年廈門市交通運輸局部門政府采購預(yù)算總額32900.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31719.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1181萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，廈門市交通運輸局部門所屬各預(yù)算單位共有車輛36輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備17臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備3臺（套）。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　廈門市交通運輸局部門2020年實行績效目標(biāo)管理的一級項目18個，涉及一般公共預(yù)算撥款389172萬元，政府性基金預(yù)算撥款萬元651047萬元，其他資金1609.2萬元。

　　第三部分名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。

　　三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。

　　第四部分2020年部門預(yù)算附表

　　一、部門收支預(yù)算總體情況表

　　二、部門收入預(yù)算總體情況表

　　三、部門支出預(yù)算總體情況表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

　　十、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十一、一級項目績效目標(biāo)表

附件下載:交通局：附件1-9.xlsx
交通局：附件10.整體支出績效目標(biāo)表.xlsx
交通局：附件11.市級項目支出績效目標(biāo)表.xlsx